2019年度部门预算
公 开 报 告
2019年3月
目 录
第一部分 学校概况
一、学校基本情况
二、学校人员情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款收支情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
二、机关运行经费情况说明
三、国有资产占有情况
四、绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第一部分 学校概况
一、学校基本情况
开运·体育(中国)官方网站是由内蒙古自治区人民政府主办的普通本科高等学校，位于内蒙古自治区首府呼和浩特市区。学校建于1953年，是内蒙古自治区成立最早的民族院校，在65年的办学历程中，学校一直秉承“以人为本，特色立校，弘扬民族精神，传承民族文化”的办学理念，注重民族性、区域性和应用性特色，以“培养民族优秀人才、服务民族地区发展、传承民族优秀文化、促进民族团结进步”为宗旨，累计培养了各级各类人才35000余人，在服务经济社会发展、传承繁荣民族文化、促进民族团结进步、维护边疆稳定与社会和谐等方面做出了积极贡献。
学校下设44个部门，包括9个党群部门，党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部（学生工作处、武装部）、纪委监察专员办公室、工会、团委、离退休人员工作处；10个行政部门，教务处、科技处、发展规划与学科建设处、人事处、财务处、国有资产管理处、审计处、就业指导处、保卫处、后勤管理处；17个教学单位，蒙古学学院（翻译学学院）、文学院、外国语学院、新闻传媒学院、学前教育学院、基础教育学院、音乐学院、体育学院、美术学院、公共管理学院、经济管理学院、法学院、数学与大数据学院、计算机科学与信息工程学院、化学与环境学院、马克思主义学院、民族学学院；8个教辅单位，图书馆、学报编辑部、教师发展与教学评估中心、对外合作与交流中心、信息与网络中心、翻译研究中心（民族教育研究中心）、创新创业学院、博物馆。
二、学校人员情况
截止2018年底，学校编制数606人，在职职工589人，离休职工2人，退休职工199人。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2019年度总收入预算为21864.84万元，其中2019年本年收入预算为14560.2万元，比2018年度收入预算增加7304.64万元。
2019年度总支出预算为21864.84万元，其中基本支出14032.50万元，项目支出7,832.34万元，比2018年度支出预算增加7304.64万元。
二、部门预算收入情况说明
2019年收入预算为21864.84万元。收入来源主要包括：财政拨款、事业收入、结转上年收入。
（一）财政拨款
2019年财政拨款16015.2万元，占总收入73.25%
（二）事业收入
2019年事业收入3606万元，其中学费、住宿费收入3500万元，事业收入占总收入16.49%。
（三）上年结转收入
2019年结转上年收入2243.64万元，占总收入10.26%。结转上年收入比2018年增加212.6万元。
三、部门预算支出情况说明
2019年财政拨款支出预算为21864.84万元。
（一）基本支出
基本支出：14032.5万元，占支出预算总额的64.18%。
1、人员经费支出
2019年人员经费支出13397.5万元，占基本支出预算总额的95.47%，占总支出的61.27%。
2、公用经费支出
2019年公用经费支出635万元，比2018年经费减少861.1万元。公用经费占基本支出预算总额的4.5%，占总支出的2.90%。
（二）项目支出
项目支出7832.34万元，占支出预算总额的35.82%。
1、人员经费支出：1270.47万元；
2、公用经费支出：6561.87万元。
四、财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算18258.84万元，包括：一般公共预算财政拨款16015.2万元，上年结转2243.64万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类69.72万元；
2、教育支出类14237.75万元；
3、科学技术支出522万元；
4、文化旅游体育与传媒支出120.05万元；
5、社会保障和就业类1674.52万元；
6、医疗卫生与计划生育类844.8万元。；
7、资源勘探信息等支出90万元；
8、住房保障类住房保障支出700万元。
五、收支增减变化情况说明
（一）2019年收入预算增减变化情况说明
2018年收入预算为14560.20万元。2018年度财政拨款收入9129.16万元，事业收入3400万元，上年结转收入2031.04万元。
2019年收入预算为21864.84万元。财政拨款收入16015.20万元，事业收入3606万元，上年结转收入2243.64万元。
2019年收入预算比上年增加7304.64万元。财政拨款收入增加6886.04万元，主要由于增加财政专项资金，如重点实验室重点学科专项2200万元，支持地方高校发展资金1896万元等项目。事业收入增加206.00万，主要增加学费收入100万元，其他收入106万元。上年结转收入增加212.60万元。
（二）2019年收入预算增减变化情况说明
2018年支出预算为14560.20万元。基本支出11784.16万元，其中人员经费10288.06万元，公用经费1496.10万元；项目支出为2776.04万元，其中本年新增项目745.00万元，上年结转项目2031.04万元。
2019年支出预算为21864.84万元。基本支出14032.5万元，其中人员经费13397.50万元，公用经费635万元；项目支出7832.34万元，其中本年新增项目5588.70万元，上年结转项目为2243.64万元。
2019年支出预算比上年增加7304.64万元。2019年基本支出增加2248.34万元，其中人员经费增加3744.44万元，主要由于养老保险费用和事业年金的增加；公用经费减少861.10万元，主要由于人员经费增加，导致公用经费减少。项目支出增加5056.30万元，主要增加本年财政专项项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款预算中未安排“三公”经费支出预算，我校“三公”经费是由事业收入支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额15435.2万元，其中：政府采购货物预算7705.2万元，政府采购工程预算7030万元，政府采购服务预算700万元。
二、机关运行经费情况说明
2019年度，学校财政拨款公用经费预算635万元。比上年经费减少861.1万元，主要因为工资福利支出中的养老保险和事业年金增加，造成公用经费支出较少。商品和服务支出635万元，其中水费150万元，电费156万元，取暖费100万元，物业管理费15万元，因公出国（境）费10万元，公务接待费15万元，工会经费75万元，福利费94万元，公务用车运行维护费20万元。
三、国有资产占有情况
2019年度我校国有资产大部分均由本校占有并使用，仅校内无法向师生提供的商业活动，对外出租房屋，提供经营场所，用于满足教职工和学生的生活服务需要，房租出租收入全部纳入预算管理，本年度预计该项收入80万元。
本部门共有车辆16辆；其中特种专业技术用车1辆，根据消防安全要求，在校内进行巡逻，防范火灾发生；1辆机要通信车，用于传递、运送机要密钥文件；其他用车14辆，主要用于学校师生外出实习实践、培训等服务。
四、绩效目标设置情况
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开（后附表）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
开运·体育(中国)官方网站
2019年3月5日
